W Łabiszynie funkcjonuje ponad 76.000.000 budżet z symbolicznym debetem

Na inwestycje przy niskich dochodach wygospodarowano 7.000.000

W Łabiszynie podjęto uchwałę ukierunkowującą budżetowe działania na przyszłość. Prace z tym związane urzędnicy zaczynają już w sierpniu. We wrześniu zbierają niezbędne informacje od zainteresowanych beneficjentów przyszłego budżetu. W październiku otrzymują bardzo ważne informacje z ministerstwa finansów dotyczące wskaźników, które będą obowiązywały w 2026 roku. Listopad to miesiąc analiz dokonywanych przez radnych, a później przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zwrotnie przekazuje samorządom opinie. Dotarły już opinie o samym budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz w temacie obsługi gminnego zadłużenia. – Nasz budżet jest trudny. Oscyluje wokół 76.000.000 zł dochodu. Jeżeli chodzi o wydatki to mamy ich 77.000.000. Ten milion więcej po stronie wydatków czyni budżet deficytowym. Nie oznacza to braku środków finansowych. My pieniądze fizycznie posiadamy w wysokości ponad 796.000 zł. Jednak są celowo przeznaczone na cyberbezpieczny samorząd. Nie rozpoczynamy tego roku z zadłużeniem. Planujemy obsługę kredytową i wykup obligacji na poziomie 2.350.000. Środki, które pokryją obsługę to planowany kredyt. Tak wynika z ustawy o finansach publicznych. My możemy obsługę kredytować z wolnych środków, których wysokości nie możemy ściśle sprecyzować. Kwota będzie znana w czerwcu po przejrzeniu niezbędnych sprawozdań. Stąd plan zaciągnięcia kredytu w wymaganej kwocie, aby zadłużenie obsłużyć. Bank Spółdzielczy Pałuki będzie kontynuował obsługę urzędu i to z nim podpiszemy debetową umowę na kwotę 1.500.000 . To środki, z których możemy skorzystać w danej chwili, w razie jakiejkolwiek potrzeby – tłumaczy burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek.

DOCHODY

W sferze dochodów ważna jest decyzja ministerstwa finansów o 48.000.000 przelewie na samorządowe konto. Chodzi o podatek dochodowy od fizycznych osób. Subwencja oświatowa teraz nazwana potrzebami wyrównawczymi to kolejny istotny element budżetowych dochodów. W tym roku z powodu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje już drugi rok, pojawiły się pieniądze w obszarze potrzeb uzupełniających. -  Dla nas jest to informacja niezbyt zadowalająca, ponieważ gminy o niskich wskaźnikach dochodowych takowe pieniądze otrzymują. My dostaliśmy z tej racji 3.650.000 zł, co jest bardzo wysoko. Ogólny wzrost to poziom 2.890.000. Jeżeli dodatkowych pieniędzy by zabrakło wtedy mielibyśmy mniej środków finansowych niż w roku 2025 – dodaje włodarz.

Potrzeby oświatowe według wyliczeń ministerstwa wzrosły dla gminy o 1.750.000 zł, a wycenione są na 21.000.000. Zdaniem Kaczmarka nie jest to dużo w kontekście wydatków gminy na oświatę, które wynoszą około 30.000.000. Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać znowelizowana karta nauczyciela. Zapewnia ona nowe gratyfikacje wynikające np. z odpraw jubileuszowych, czy weryfikacji godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych nauczycieli. Wydatki zatem rosną.

Dochody gminne opierają się także na podatkach ustalanych przez radnych. Z nich oraz innych opłat przewidziana jest kwota     8.360.000 ściągalna w wysokim stopniu z powodu dobrze skonstruowanych od lat stawek. Wpływy ze śmieciowej opłaty stanowią dochód rzędu 5.300.000 zł, która nie zapewni zbilansowania odpadowej gospodarki. Mieszkańcy płacą obecnie 40 zł od osoby, a musieliby zapłacić o 10 więcej oczywiście w skali miesiąca. Gmina dopłaca zatem 1.000.000 zł.

Dofinansowanie na funkcjonowanie opieki społecznej wynosi ponad 6.300.000 zł w szczególności na rodzinne świadczenia bądź alimentacyjny fundusz. Poza tym urzędnicy księgują pieniądze, które za jakiś czas należy wydać. Przykładem są między innymi opłaty czynszowe wspólnot mieszkaniowych przekazywane później na ich funkcjonowanie. Ostatni rok działa przewidziany na trzy lata rządowy program Maluch Plus związany głównie z funkcjonowaniem łabiszyńskiego żłobka.

WYDATKI

W sferze wydatków bryluje jak zwykle oświata z kwotą mniej więcej 30.000.000 zł, co stanowi blisko 40 procent wszystkich. Urzędnicy szacują wyższy poziom wydatkowania chociażby dlatego, że nauczyciele odchodzą na emeryturę, a odprawa wynosi teraz sześciokrotność, a nie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Jubileuszowa odprawa za przepracowanie 45 lat w zawodzie wynosi od stycznia czterokrotność pensji.

Na opiekę społeczną zaplanowano do wydania 12.500.000 zł, czyli około 17 procent budżetu. Rosną także wydatki na łabiszyńską administrację. Co nie oznacza jedynie utrzymania urzędu miejskiego. Gospodarka komunalna kosztuje gminę około 9.000.000 zł, ale w tym liczy się odpadowa zależna tradycyjnie od odpadowego strumienia, który regularnie się zwiększa. Na kulturę oraz drogownictwo zabezpieczono po około 3.000.000.

INWESTYCJE

W efekcie na działalność inwestycyjną pozostaje samorządowi nieco ponad 5.000.000 zł. Jest jednak duże prawdopodobieństw pozyskania pieniędzy spoza budżetu. Zatem poziom wydatków w tej sferze urzędnicy szacują na około 7.000.000 zł. Najważniejszy punkt w pakiecie inwestycyjnym na 2026 rok to szkoły. – Od jakiegoś czasu interweniują dyrektorzy i narzekają na stan pracowni komputerowych z kilku bądź kilkunastoletnim wyposażeniem. Odbiegają zatem od standardów. Chcemy utworzyć nowe pracownie w Łabiszynie, Lubostroniu i Ojrzanowie plus przedszkola. Planujemy zainwestować w sprzęt sportowy, ponieważ w ostatnim czasie więcej wydawaliśmy na remonty. Na ulicy Nadnoteckiej zmodernizujemy instalację elektryczną w zespole szkolnym – informuje burmistrz.

W tym roku zaplanowano modernizację ul. Zaułek, czyli bocznej od Sienkiewicza. Będzie modernizowana droga w Smogorzewie. Wniosek w projekcie rządowym jest już zgłoszony i pieniądze z dużym prawdopodobieństwem się znajdą. Chodnik w Załachowie również brany jest pod uwagę. Dokończona zostanie dokumentacja drogi we Władysławowie, co pozwoli w 2027 roku przejść do wykonania.

Przewidziano także rozbudowę remizy w Lubostroniu o część garażowo-magazynową. Tamtejsza jednostka wyróżnia się poziomem wyposażenia i może być rekomendowana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zaplanowana jest budowa placu zabaw o bardzo wysokim standardzie w Łabiszyńskim kompleksie przy ul. Nowej. Wniosek do Lokalnej Grupy Działania Pałuki jest złożony. Środki powinny trafić na konto gminy. Są także pieniądze na remonty takich placów w innych sołectwach. W tym roku przewiduje się zakończenie budowy świetlicy w Ostatkowie i cmentarnego ogrodzenia. Wyremontowana będzie kładka przy ul. Spółdzielczej w Łabiszynie. Być może w okresie wakacyjnym zostanie zamknięta. Z własnych pieniędzy zostanie zmodernizowana w północnej części miasta ulica Akacjowa z przejściem w Świerkową.

DOTACJE I REZERWY

Gmina przekaże dotację na utrzymanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych urzędowi marszałkowskiemu z myślą o chodniku z Załachowie. Pieniądze trafią również do Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu oraz innych związanych z kulturą fizyczną. Zaplanowano dotowanie proekologicznych programów np. wymianę starych pieców zwanych kopciuchami i utrzymanie przydomowych oczyszczalni. Gmina poniesie także koszty związane z ustaleniem warunków zabudowy, o które występują prawie wszyscy właściciele działek.

Zgodnie z ustawowymi wymogami w łabiszyńskim budżecie zabezpieczona została rezerwa ogólna wysokości 240.000 zł. Jest zabezpieczeniem w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zadań typu nowy projekt mieszkańców. Jest także rezerwa kryzysowa do wydania ściśle według nazwy.

Wiceprzewodniczący rady Eugeniusz Rzymyszkiewicz tak skomentował założenia budżetu: – Nasz budżet jest taki na ile pozwalają pieniądze, a finanse mamy skromne. Ja widzę, że to podatki naszych mieszkańców, firmy Partners oraz pieniądze z europejskiej unii. Dzięki operatywności pana burmistrza i jego urzędników pozyskujemy środki europejskie. Nie wiem czy byśmy uciągnęli gminę jedynie z podatków mieszkańców. Analizowałem nasze inwestycje i zauważyłem, że wciągu ostatnich dwóch lat wydaliśmy około 30.000.000 zł. Pełen szacunek dla burmistrza, który gminę zna od podszewki. Negatywnych opinii nie było.